广元市人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明
来源:市人力资源社会保障局      发布时间:2022-03-04   分享:


一、基本职能及主要工作

(一)广元市人力资源和社会保障局职能简介

1.拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。起草地方性法规、规章草案。

2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,拟订并组织落实创业、就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订并实施高校毕业生就业政策。

4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订社会保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订基本养老、企业年金、职业年金、失业、工伤保险基金管理和监督制度,编制全市社会保险基金预决算草案,参与制定全市社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划,制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协调机制,拟订职工工作时间、休息休假和假期制度,拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护措施。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时,载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革,拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来广(回广)工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策,贯彻落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策,贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10.组织实施国家表彰奖励制度,综合管理政府奖励表彰工作,承担评比达标表彰等工作,根据授权承办以市委、市政府名义开展的奖励表彰活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

11.贯彻执行农民工工作相关政策和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他事项。

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,贯彻落实国家职业资格目录清单管理制度,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

16.有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源社会保障局牵头,会同教育等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由教育部门负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源社会保障局负责。

(二)广元市人力资源和社会保障局2022年重点工作

全面实施县以下事业单位建立管理岗位职员等级晋升制度;扎实做好高层次人才引进工作;加强职业技能培训,重点抓好“广元妹”家政服务品牌、曾家山旅游渡假区、昭化家居产业城等从业人员的技能培训工作;计划引进四川成信天府教育投资公司,拟建设广元技师学院(暂定名);加速推进川陕甘结合部区域人才服务综合体项目建设;聚焦聚力保障企业用工;建成省级人力资源服务产业园,争创国家级川陕甘区域中心人力资源市场,筹备建立川东北?川陕甘人力资源研究院;推进基层公共就业创业服务能力提升试点,建设一批公共就业创业服务示范乡镇(街道);加强驻外农民工工作站、村社区农民工服务机构建设,打造一批示范站点;研究制定广元人社法治宣传教育第八个五年规划和法治建设实施方案(2021-2025年)建设和政策宣传;制定全市人社行政权力事项责任清单和权责指导清单,推动重点群体参加工伤保险政策落实落地(基层快递网点优先参加工伤保险,公务员和参公人员参加工伤保险),推动新就业形态就业人员职业伤害保障试点;扎实做好敏感时期信访维稳工作;深入推进干部纪律作风整顿,持续抓好干部纪律作风整顿工作,提高干部队伍管理水平和服务质效;根据上级部署落实学习贯彻宣传党的二十大和省第十二次党代会精神;打造一个劳动关系工作示范点(整合基层调解组织、劳动关系协调员工作室、流动仲裁庭、劳动保障监察执法监测点、电子合同签订等示范工作);根据全省进度适时发布全市最低工资标准。

二、部门预算单位构成

广元市人力资源和社会保障局下属二级预算单位7个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位2个。主要包括:广元市人力资源和社会保障局机关、广元市就业创业促进中心、广元市农民工服务中心、广元市社会保险事务中心、广元市人事劳动争议仲裁院、广元市人才交流中心、广元市人事考试中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,广元市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转、财政代管资金。支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。广元市人力资源和社会保障局2022年收支总预算7009.59万元,比2021年收支预算总数增加2252.19万元,扣除上年结转资金、其他收入(财政代管资金)、一次性安排等因素后,同口径增加90.46万元,主要原因是机关增加了第九届职业技能大赛预算资金50万元,向上争取资金项目工作经费20万元,乡村振兴工作经费16.38万元。

(一)收入预算情况

广元市人力资源和社会保障局2022年收入预算7009.59万元,其中:上年结转846.53万元,占12.08%;一般公共预算拨款收入4432.45万元,占63.23%,其他收入(财政代管资金)1730.61万元,占24.69%。

(二)支出预算情况

广元市人力资源和社会保障局2022年支出预算7009.59万元,其中:基本支出3506.77万元,占50.03%;项目支出3502.82万元,占49.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算5278.98万元,比2021年财政拨款收支总预算增加531.58万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加90.46万元,主要原因是机关增加了第九届职业技能大赛预算资金50万元,向上争取资金项目工作经费20万元,乡村振兴工作经费16.38万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入4432.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入846.53万元。支出包括:一般公共服务支出38.66万元、公共安全支出19.59万元、社会保障和就业支出4828.08万元、卫生健康支出89.69万元、农林水支出109.33万元、住房保障支出193.63万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款4432.45万元(不含上年结转),比2021年预算数增加90.46万元,主要原因是机关增加了第九届职业技能大赛预算资金50万元,向上争取资金项目工作经费20万元,乡村振兴工作经费16.38万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3万元,占0.07%;社会保障和就业支出4146.13万元,占93.54%;卫生健康支出89.69万元,占2.02%;住房保障支出193.63万元,占4.37%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项)2022年预算数为3万元,主要用于:市就业创业促进中心信息化建设。

2.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2022年预算数为1148.52万元,主要用于:市人社局机关人员经费及基本公用经费支出。

3.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为202.20万元,主要用于:人事人才、职称评审、劳动能力鉴定、人力资源服务等相关支出。

4.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)2022年预算数为78.64万元,主要用于:市农民工服务中心部分基本公用支出及农民工服务保障相关项目支出。

5. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)2022年预算数为421.99万元,主要用于:市就业创业促进中心人员经费支出、基本公用经费支出及就业创业相关项目支出。

6. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务支出(项)2022年预算数为14万元,主要用于:推进全民参保、社会保险基金监督相关项目支出。

7. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)2022年预算数为237万元,主要用于:市就业和社会保障公共服务信息系统运行维护、市公益性人才网站、市“一卡通”阳光审批系统建设维护等相关项目支出。

8. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2022年预算数为966.35万元,主要用于:市社会保险事务中心人员经费支出、基本公用经费支出、相关项目支出。

9. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)2022年预算数为33万元,主要用于:工伤鉴定、工伤预防、信访维稳、劳动保障监督检查等相关项目支出。

10. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)2022年预算数为234.30万元,主要用于:市劳动人事争议仲裁院人员经费支出、基本公用经费支出及劳动人事争议仲裁相关项目支出。

11. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)2022年预算数为174万元,主要用于:市人事考试中心人员经费支出、公用经费支出及人事考试相关项目支出。

12. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2022年预算数为434.38万元,主要用于:市人才交流中心人员经费支出、公用经费支出及其他人力资源和社会保障相关项目支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为4.39万元,主要用于:部门离退休人员经费支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为178.71万元,主要用于:机关及下属事业单位由单位缴纳的基本养老保险支出。

15. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2022年预算数为18.66万元,主要用于:就业创业其他相关项目支出。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为89.69万元,主要用于:机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为193.62万元,主要用于:机关及下属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出3463.25万元(不含上年结转),其中:人员经费2928.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费534.51万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市人力资源和社会保障局2022年“三公”经费财政拨款预算数17.9万元(不含上年结转),其中:公务接待费8.8万元,公务用车购置及运行维护费7.1万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费与2021年预算。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、人事人才、职称评审、工伤劳动能力鉴定,社会保险事务、就业创业、劳动保障监督监察、农民工服务保障、其他人力资源和社会保障公务接待餐费等。与2021年相比预算减少0.65万元,主要原因是社保事务中心公务接待费减少0.5万元。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算。

广元市人力资源和社会保障局现有公务用车3辆,其中越野车1辆,小轿车1辆,商务车1辆。

2022年安排公务用车运行维护费7.1万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障人事人才、职称评审、工伤劳动能力鉴定,社会保险事务、就业创业、劳动保障监督监察、农民工服务保障、其他人力资源和社会保障支出等公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,广元市人力资源和社会保障局及下属7家单位的机关运行经费财政拨款预算为534.51万元,与2021年预算数基本持平。

(二)政府采购情况

2022年,广元市人力资源和社会保障局安排政府采购预算108.8万元,主要用于通用办公设备和办公家具采购、“一卡通”短信服务采购、智慧仲裁庭建设及人事考试“一体化”办证大厅建设采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,广元市人力资源和社会保障局共有车辆3辆,其中定向保障用车1辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上大型设备6台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年广元市人力资源和社会保障局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.社会保障和就业(类)是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1:广元市人力资源和社会保障局部门预算公开表

附件2:广元市人力资源和社会保障局部门预算绩效目标表

 

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