广元市社会保险事务中心2022年部门预算编制说明
来源:市社会保险事务中心      发布时间:2022-02-28   分享:

广元市社会保险事务中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻执行养老、失业、工伤保险工作相关法律、法规、规章和政策;负责全市企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的参保登记、扩面征缴、稽核、关系转移接续、权益记录、待遇发放及调整、综合指导和管理工作; 负责全市失业保险的参保登记、社会保险费征收及征缴稽核工作;承担市本级企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险的相关经办工作,承担职业年金经办工作;负责全市社会保险基金管理和预、决算工作;指导县(区)依法开展社会保险经办服务工作;完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

(二)2022年重点工作

一是加快推进社保经办规范化标准化便民化建设,将重点业务工作制度化,减少随意性。按照省局经办规范做好信息系统共建版上线准备工作、退休一件事联办、四川人社公共服务平台和手机APP等线上平台的推广。二是协助完成各险种收入预算。三是按省上统一部署完成全国统筹相关工作任务,多种方式提升经办能力,注重总结提炼工作经验,加强政策宣传力度。四是做好工伤保险工作,扎实推进工伤保险参保扩面,落实平台灵活就业人员职业伤害保障试点;持续抓好工伤预防,取得工伤预防工作成效;做好待遇管理。五是规范经办行为,提高经办质效。抓实举措、优化创新,打造特色亮点服务。六是加强党建和党风廉政建设工作,持续推进纪律作风整顿工作和窗口腐败专项整治。

二、部门预算单位构成

广元市社会保险事务中心是广元市人力资源社会保障局下属参照公务员管理的公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和上年结转;支出为社会保障和就业支出。2022年收支总预算1037.36万元,比2021年收支预算总数增加62.02万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径减少8.99万元,主要原因是项目支出缩减10%。

(一)收入预算情况

2022年收入预算1037.36万元,其中:上年结转71.01万元,占6.85%;一般公共预算拨款收入966.35万元,占93.15%。

(二)支出预算情况

单位2022年支出预算1037.36万元,其中:基本支出879.90万元,占84.82%;项目支出157.46万元,占15.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算1037.36万元,比2021年财政拨款收支总预算增加62.02万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径减少8.99万元,主要原因是项目支出缩减10%。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入966.35万元、上年结转一般公共预算拨款收入71.01万元;支出为社会保障和就业支出1037.36万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款966.35万元,比2021年预算数减少8.99万元,主要原因是项目支出缩减10%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出966.35万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为61.03万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2022年预算数为905.32万元,主要用于:开展业务工作的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出833.35万元,其中:人员经费699.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、遗属生活补助等支出。

公用经费134.25万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元,其中:公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费与2021年预算缩减17%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算

我中心2021年与2022年均无公务用车购置及运行维护费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,我中心机关运行经费财政拨款预算为134.25万元,比2021年预算增加3.71万元,上升2.84%。主要原因是人员工资总额增加导致的党建、工会经费、福利费、车补等小幅度增加。

(二)政府采购情况

2022年未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,无国有资产占有使用情况。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年广元市社会保险事务中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):开展业务工作的支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(五)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:部门预算公开表

附件2:部门预算绩效目标表

广元市社会保险事务中心

2022年2月28日

附件:
  项目支出绩效表.pdf
  部门预算公开报表(单位公开).pdf
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